Per generare in modo corretto una nota di credito seguire questa procedura:
La prima cosa da tenere in considerazione è che la nota di credito va fatta solo se è stata inviata precedentemente la fattura.
Se abbiamo inviato la fattura
1. stornare la quantità dei prodotti (non va fatto mai il rimborso indicando solo la somma) come nell’esempio sottostante.
2. dopo aver generato il rimborso sotto la linea del rimborso apparità la sezione per scaricare l’xml della nota di credito, e nel caso in cui sia in uso uno degli addon (Fatture in Cloud o Aruba Premium) tramite un bottone è possibile caricare la nota di credito.
NB: Se attivo uno dei plugin di addon (Fatture in Cloud o Aruba Premium) il rimborso va inviato manualmente, non è prevista nessuna automazione.